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第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、昭平县融媒体中心基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论，围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出等工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。（二）机构设置情况

昭平县融媒体中心本级内设机构：融媒体中心共8个职能科室，分别为办公室、总编室、新闻股、制播股、网站管理股、技术股、运营股、财务股。

二、人员构成情况

其中编制总数为31人，其中行政编制0人，事业编制31人；机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数54人，其中行政在职0人，事业在职27人（含聘用人员控制数），离退休人员11人，聘用人员1人，就业见习生10人，4050人员5人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入328.85万元，同比增加6.62万元，增长2.05%，其中：

1.一般公共预算拨款308.85万元，同比减少13.38万元，下降4.15 %。其中：经费拨款308.85万元，同比减少13.38万元，下降4.15 %；减少的主要原因是：按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了广播电视事务必要支出需求。

2.财政专户管理资金收入20万元，同比增加20万元，增加100%；增加的主要原因是：预算科目调整，从一般公共预算收入中分出，单独进行管理。

3.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总支出328.85万元，同比增加6.62万元，增长2.05%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）3.14万元，占支出总预算0.95%，同比增加3.14万元，增长100%。增加的主要原因是：预算科目调整，工会费单独列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出268.15万元，占支出总预算81.56%，同比减少0.73万元，下降0.27 %。减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，减少相关支出。

（3）社会保障和就业支出25.10万元，占支出总预算7.63%，同比减少1.67万元，下降6.25 %。减少的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）卫生健康支出13.64万元，占支出总预算4.15%，同比减少2.56万元，下降15.82 %。减少的主要原因是：公务员医疗保险缴费支出减少。

（5）住房保障支出18.83万元，占支出总预算5.73%，同比增加8.44万元，增长81.29 %。增加的主要原因是：一是工资提资，按单位人员工资12%计提；二是单位人员增加，2022年新增2名在职在编人员。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出240.85万元，占支出总预算的73.25%，同比增加38.62万元，增长19.10%。

工资福利支出214.19万元，占基本支出预算88.93%，同比增加28.69万元，增长15.47%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助支出预算8.08万元，占基本支出预算3.35%，同比增加5.96万元，增长281.13%。主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费18.58万元，占基本支出预算7.71%，同比增加3.97万元，增长27.17%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    （2）项目支出88万元，占支出总预算的26.75%，同比减少32万元，下降27 %。全部用于项目支出预算。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出308.85万元，同比减少13.38万元，下降4.15 %。其中：基本支出240.85万元，同比增加38.62万元，增长19.10%；项目支出68万元，同比减少52万元，下降44 %。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行3.14万元，同比增加3.14万元，增长100%。增加的原因是：预算科目调整，工会费单独列支。全部用于单位开展工会活动经费支出。

2.广播电视事务248.15万元，同比减少20.73万元，下降7.71 %。减少的原因是：节俭办公，减少不必要的支出。其中：用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出164.7万元；用于融媒体中心日常运转发生的基本支出15.45万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。主要用于发放聘请人员工资、缴纳社保、资本性支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.10万元，同比减少1.67万元，下降6.25 %。减少的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，全部用于单位干部职工根据国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.事业单位医疗10.20万元，同比增长1.74万元，增长20.55 %。增长的原因是：一是工资提资，按单位人员工资计提；二是单位人员增加，2022年新增2名在职在编人员。主要用于干部职工医疗保险缴费。

5.公务员医疗补助3.29万元，同比减少4.33万元，减少56.83%。减少的原因是：公务员医疗补助缴费减少。主要用于公务员医疗补助缴费。

6.其他行政事业单位医疗支出0.15万元，同比增长0.03万元，增长22.58%。增加的原因是：人员增加。主要用于其它事业单位医疗支出。

7.住房公积金18.83万元，同比增长8.44万元，增长81.29%。增长的原因是：一是工资提资，按单位人员工资12%计提；二是单位人员增加，2022年新增2名在职在编人员。主要用于干部职工医疗保险缴费。主要用于住房公积金支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出240.85万元。其中：

（1）人员经费222.27万元，其中：

工资福利支出214.19万元，占基本支出预算88.93%，同比增加28.69万元，增长15.47%。主要包括：基本工资95.98万元、津贴补贴7.67万元、绩效工资54.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.10万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费0.63万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金18.83万元。

对个人和家庭的补助支出预算8.08万元，占基本支出预算3.35%，同比增加5.96万元，增长281.13%。主要包括：退休费0.04万元、生活补助5.38万元、医疗费补助2.66万元。

（2）公用经费18.58万元，占基本支出预算7.71%，同比增加3.97万元，增长27.17%。主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费3万元、邮电费1.41万元、差旅费1.35万元、会议费0.3万元、工会经费3.14万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出5.6万元。

（三）项目支出68万元，同比减少52万元，下降44 %。具体项目资金如下 ：

1.融媒体合作经费25万元，主要用于加强与新华社、广电网络公司合作共建，建强用好6个宣传平台，推动信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍的全面共享融通。

2.融媒体工作经费16.7万元，主要用于办公设备购置、公车运行维护、公务接待等，进一步改善办公环境和条件，提高办公效率，提高新闻宣传工作质效。

3.网站维护与栏目包装经费26.3万元，主要用于加强软件服务开发力度，维护以及提升宣传平台建设。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2022年预算2.5万元，同比增加0.5万元，增长25％，主要用于单位公务接待支出。增加的原因是：一是广播电视事务增加，导致接待事项增加；二是上年度公务员接待支出未及时支付需在本年度列支。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，与上年度相同。

（四）公务用车运行维护费2022年预算2.8万元，同比增加0.3万元，增长12％。主要用于公车日常保养维护。增加的原因是：一是车辆使用年限长、磨损大；二是物价上涨，油价上升，导致车辆运行维护经费增加。此项经费全部用于单位公务用车桂J42798日常运行维护等支出。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，融媒体中心的机关运行经费一般公共预算18.58万元，较2021年预算增加3.97万元，增长27.17%。增长的原因是：办公费、印刷费、工会费增加。机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %；分散采购预算0 万元（含货物类0  万元，工程类0 万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，融媒体中心办公用房面积共326平方米；共有机动车2辆，价值19万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元，购置的机动车主要用于……。

四、关于2022年项目预算绩效情况说明

2022年，融媒体中心实行绩效目标管理的项目4个，总预算拨款88万元，其中涉及公共财政预算拨款68万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目4个，总预算拨款88万元，其中涉及公共财政预算拨款68万元。其中：网址维护与栏目包装经费26.3万元，年度绩效绩效目标为：承担网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作。一级指标为产出指标，其中，1.数量指标：网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作，完成率达100%。2.质量指标：市级以上媒体采用宣传昭平稿件，指标值到达80条。3.时效指标：及时播了新闻稿件和各类资讯，高标准完成全年宣传工作任务。4.成本指标：预计26.30万元，不超预算成本。二级指标为效益指标，其中：1.经济效益指标：加强网站的推广，指标值达100%。2.社会效益指标：运用各方资源打造网络宣传矩阵，达到扩大昭平的知晓度、美誉度和影响力效果。3.生态效益指标：开办反映昭平安全生产栏目，指标值达100%。4.可持续性指标：为县委、县政府推进各项重点工作和建设新美昭平营造浓厚的舆论氛围，执行率达100%。三级指标为满意度指标，服务对象满意度：提高县委、县政府和广大人受众满意度，指标值达99%以上。。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；包括商品和服务支出、资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

其他支出：反映不能划分到财政经济科目的其他支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

              1.2022年部门预算信息公开表

              2.2022年部门预算绩效目标公开表

昭平县融媒体中心     

2022年3月21日